在Openerp v7中，我向同一供应商发送了两个（或更多）采购订单，他为这些订单向我发送了一张发票。有没有办法或模块来创建一张发票对两个订单进行分组。
注意1：我不想合并订单，而只想合并一张与两者相关的唯一发票（我收到）。注2：订单涉及服务型产品，因此无需开具发票。
谢谢
好的，
一种解决方案是将此类型或订单的invoice_method设置为"基于采购订单行"。
然后，当我们收到供应商发票时，我们可以选择相关的采购订单行并根据收到的发票创建发票。
不完全是分组或合并，但它可以解决问题
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